歙县纪委监委2019年部门预算
歙县纪委监委2019年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2019年度主要工作任务
第二部分 2019年部门预算表
1.歙县纪委监委2019年财政拨款收支预算总表
2.歙县纪委监委2019年一般公共预算支出表
3.歙县纪委监委2019年一般公共预算基本支出表
4.歙县纪委监委2019年政府性基金预算支出表
5.歙县纪委监委2019年国有资本经营预算支出表
6.歙县纪委监委2019年收支预算总表
7.歙县纪委监委2019年收入预算总表
8.歙县纪委监委2019年支出预算总表
9.歙县纪委监委2019年政府采购预算支出表
10.歙县纪委监委2019年政府购买服务预算支出表
第三部分 2019年部门预算情况说明
1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2019年收支预算总体情况说明
7.关于2019年收入预算情况说明
8.关于2019年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）县纪委履行监督、执纪、问责职责，即经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
（二）县监委履行监督、调查、处置职责，即监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况，调查涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪行为并作出处置决定；对涉嫌职务犯罪的，移送检察机关依法提起公诉。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，歙县纪委监委2019年度部门预算包括本级预算。
三、2019年度主要工作任务
2019年，我委将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大战略部署和中央、省、市、县纪委全会部署，忠实履行党章和宪法赋予的职责，全面推进党的各项建设，深化国家监察体制改革，持之以恒正风肃纪，深入推进反腐败斗争，营造风清气正的良好政治生态，努力建设忠诚干净担当的纪检监察干部队伍，不断取得全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争新成效。重点抓好以下工作：
一是严明党的政治纪律和政治规矩。开展经常性纪律教育，发挥先进典型引领示范和反面典型警示教育作用。加大对古徽州优秀传统文化的挖掘和弘扬，着力打造“梅荷竹菊”等廉洁文化品牌。
二是巩固拓展落实中央八项规定精神成果。细化落实中央八项规定实施细则，坚持正风肃纪“一月一主题”，关注“四风”问题新表现新动向，在反对形式主义、官僚主义上下更大功夫，对表态多调门高、行动少落实差的严肃问责。
三是让巡视巡察利剑作用更加彰显。认真抓好省委巡视反馈整改，深入开展县委巡察工作，积极发挥其遏制治本预防功能。
四是巩固发展反腐败斗争压倒性态势，坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，深化标本兼治，着力构建不敢腐、不能腐、不想腐的体制机制。
五是坚决整治群众身边腐败问题。紧盯群众反映的突出问题，开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理，加大集中整治和督查督办力度，把全面从严治党覆盖到“最后一公里”。
六是推动全面从严治党责任落到实处。全面推行“两个责任”痕迹管理电子监管，抓好《关于运用党内组织生活巩固监督执纪“四种形态”成效的实施意见》等制度落实，深化运用监督执纪“四种形态”，强化日常监督执纪，加强对所辖乡镇和部门党组织履行全面从严治党责任情况的监督检查，用好问责利器，做到失责必问、问责必严。
七是积极推进国家监察体制改革。探索形成高效顺畅的监察工作运行机制，实现执纪审查与依法调查有效统一。完善县直派驻纪检监察机构的运行和管理机制，积极发挥派驻纪检监察组“派”的权威和“驻”的优势。
八是打铁必须自身硬。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，强化教育培训，提高履职能力，严格监督管理，努力建设忠诚干净担当的纪检监察干部队伍。
第二部分 2019年部门预算表
部门公开表1
歙县纪委监委2019年财政拨款收支预算总表（单位：万元）
|
收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
617.05 |
一、一般公共服务支出 |
537.19 |
537.19 |
|
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|
其中： 国库管理非税收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
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|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
|
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|
|
|
六、科学技术支出 |
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|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
49.83 |
49.83 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
10.92 |
10.92 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
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|
|
|
十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
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|
|
十九、住房保障支出 |
19.11 |
19.11 |
|
|
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|
二十、粮油物资储备支出 |
|
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|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、债务还本支出 |
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|
二十四、债务付息支出 |
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|
本年收入小计 |
|
本年支出小计 |
617.05 |
617.05 |
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
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|
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|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
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|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
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|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
617.05 |
支出总计 |
617.05 |
617.05 |
|
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|
|
|
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|
2019年一般公共预算支出表 |
||||
|
部门名称：歙县纪检委 |
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|
单位：万元 |
|
|
功能分类科目 |
预算数 |
|
|
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
617.05 |
399.05 |
218.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
537.19 |
319.19 |
218.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
537.19 |
319.19 |
218.00 |
|
2011101 |
行政运行（纪检监察事务） |
537.19 |
319.19 |
218.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
49.83 |
49.83 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
49.83 |
49.83 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
19.36 |
19.36 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.48 |
30.48 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
10.92 |
10.92 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.92 |
10.92 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.92 |
10.92 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
19.11 |
19.11 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
19.11 |
19.11 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
19.11 |
19.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019年一般公共预算基本支出表 |
||
|
部门名称：歙县纪检委 |
单位：万元 |
|
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
合计 |
399.05 |
|
301 |
工资福利支出 |
294.94 |
|
30101 |
基本工资 |
86.07 |
|
30102 |
津贴补贴 |
66.81 |
|
30103 |
奖金 |
81.87 |
|
30108 |
机关事业单位养老保险缴费 |
30.48 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.68 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.91 |
|
30113 |
住房公积金支出 |
19.11 |
|
302 |
商品和服务支出 |
65.43 |
|
30201 |
办公费 |
9.00 |
|
30207 |
邮电费 |
0.90 |
|
30211 |
差旅费 |
10.30 |
|
30213 |
维修(护)费 |
1.30 |
|
30215 |
会议费 |
2.00 |
|
30216 |
培训费 |
6.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
9.00 |
|
30228 |
工会经费 |
1.03 |
|
30229 |
福利费 |
0.98 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
20.20 |
|
30299 |
其他商品服务支出 |
1.72 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
38.68 |
|
30301 |
离休费 |
19.36 |
|
30305 |
生活补助 |
3.24 |
|
30307 |
医疗费补助 |
1.24 |
|
30309 |
奖励金 |
14.84 |
部门公开表4
歙县纪委监委2019年政府性基金预算支出表（单位：万元）
|
功能分类科目 |
政府性基金预算拨款支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
备注：歙县纪委监委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
部门公开表5
歙县纪委监委2019年国有资本经营预算支出表（单位：万元）
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
备注：歙县纪委监委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。
|
|
|
|
|
|
2019年收支预算总表 |
|||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
617.05 |
(一)一般公共服务支出 |
537.19 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
(二)外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
(三)国防支出 |
|
|
四、财政专户管理非税收入 |
|
(四)公共安全支出 |
|
|
五、其他收入 |
|
(五)教育支出 |
|
|
|
|
(六)科学技术支出 |
|
|
|
|
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
49.83 |
|
|
|
(九)卫生健康支出 |
10.92 |
|
|
|
(十)节能环保支出 |
|
|
|
|
(十一)城乡社区支出 |
|
|
|
|
(十二)农林水支出 |
|
|
|
|
(十三)交通运输支出 |
|
|
|
|
(十四)资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
(十五)商业服务业等支出 |
|
|
|
|
(十六)金融支出 |
|
|
|
|
(十七)援助其他地区支出 |
|
|
|
|
(十八)自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
(二九)住房保障支出 |
19.11 |
|
|
|
(二十)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
(二十一）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
(二十二)其他支出 |
|
|
|
|
(二十三)转移性支出 |
|
|
|
|
(二十四)债务还本支出 |
|
|
|
|
(二十五)债务付息支出 |
|
|
|
|
(二十六)债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
617.05 |
本年支出合计 |
617.05 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户 |
|
财政专户 |
|
|
其他 |
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
617.05 |
支出总计 |
617.05 |
|
部门公开表7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019年收入预算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
|
合计 |
617.05 |
|
617.05 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
537.19 |
|
537.19 |
|
|
|
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
537.19 |
|
537.19 |
|
|
|
|
|
2011101 |
行政运行（纪检监察事务） |
537.19 |
|
537.19 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
49.83 |
|
49.83 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
49.83 |
|
49.83 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
19.36 |
|
19.36 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.48 |
|
30.48 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
10.92 |
|
10.92 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.92 |
|
10.92 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.92 |
|
10.92 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
19.11 |
|
19.11 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
19.11 |
|
19.11 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
19.11 |
|
19.11 |
|
|
|
|
|
部门公开表8 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
2019年支出预算总表 |
|
||||||||||||||
|
部门名称：歙县纪检委 |
|
|
单位：万元 |
|
|||||||||||
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||||||||
|
|
合计 |
617.05 |
399.05 |
218.00 |
|
||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
537.19 |
319.19 |
218.00 |
|
||||||||||
|
20111 |
纪检监察事务 |
537.19 |
319.19 |
218.00 |
|
||||||||||
|
2011101 |
行政运行（纪检监察事务） |
537.19 |
319.19 |
218.00 |
|
||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
49.83 |
49.83 |
|
|
||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
49.83 |
49.83 |
|
|
||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
19.36 |
19.36 |
|
|
||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.48 |
30.48 |
|
|
||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
10.92 |
10.92 |
|
|
||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.92 |
10.92 |
|
|
||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.92 |
10.92 |
|
|
||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
19.11 |
19.11 |
|
|
||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
19.11 |
19.11 |
|
|
||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
19.11 |
19.11 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2019年政府采购预算支出表 |
|||||||||||||||
|
部门名称：歙县纪检委 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||
|
单位代码 |
部门(单位、采购项目、采购类别、采购品目) |
计量单位 |
采购数量 |
拟投入时间或开工时间 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
财政专户非税收入 |
其他收入 |
上年结余 |
|||||
|
|
合计 |
|
|
|
16.20 |
16.20 |
|
|
|
|
|||||
|
015 |
歙县纪检委 |
|
|
|
16.20 |
16.20 |
|
|
|
|
|||||
|
015001 |
纪检委 |
|
|
|
16.20 |
16.20 |
|
|
|
|
|||||
|
|
车辆购置费用 |
|
|
|
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|||||
|
|
廉政宣传经费 |
|
|
|
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
台 |
2.00 |
|
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|||||
|
|
县委巡察工作经费 |
|
|
|
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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部门公开表10
歙县纪委监委2019年部门政府购买服务预算支出表（单位：万元）
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支出项目 |
购买方式 |
购买服务起止时间 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
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第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
歙县纪委监委2019年财政拨款收支预算617.05万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款617.05万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入617.05万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出537.19万元，占87.06%；社会保障和就业支出49.83万元，占8.07%；卫生健康支出10.92万元，占1.77%；住房保障支出19.11万元，占3.1%。
二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
歙县纪委监委2019年一般公共预算拨款617.05万元，比2018年预算拨款增加74.04万元，增长12%，主要原因：一是增加办案经费50万元；二是增加信息技术专项经费40万元；三是增加执纪执法车辆更新12万元；四是减少办公运行费用27.96万元。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出537.19万元，占87.06%；社会保障和就业支出49.83万元，占8.07%；卫生健康支出10.92万元，占1.77%；住房保障支出19.11万元，占3.1%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。2019年预算537.19万元，比2018年预算增加80.38万元，增长14.96%，增长原因主要一是增加办案经费50万元；二是增加信息技术专项经费40万元；三是增加执纪执法车辆更新12万元；四是减少办公运行费用21.62万元。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。2019年预算49.83万元，比2018年预算减少2.55万元，下降5.12%，下降原因主要是人员减少。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2019年预算10.92万元，比2018年预算减少0.93万元，下降8.52%，下降原因主要是人员减少。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算19.11万元，比2018年预算减少2.86万元，下降14.97%，下降原因主要是人员减少。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
歙县纪委监委2019年一般公共预算基本支出399.05万元，其中：工资福利支出294.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出65.43万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助38.68万元，主要包括：离休费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
歙县纪委监委2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
歙县纪委监委2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，歙县纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。歙县纪委监委2019年收支总预算617.05万元，收入为一般公共预算拨款收入。
七、关于2019年收入预算情况说明
歙县纪委监委2019年收入预算617.05万元，其中：一般公共预算拨款收入617.05万元，占100%，比2018年预算增加74.04万元，增长12%，增长原因一是增加办案经费50万元；二是增加信息技术专项经费40万元；三是增加执纪执法车辆更新12万元；四是减少办公运行费用27.96万元。
八、关于2019年支出预算情况说明
歙县纪委监委2019年支出预算617.05万元，比2018年预算增加74.04万元，增长12%，增长原因一是增加办案经费50万元；二是增加信息技术专项经费40万元；三是增加执纪执法车辆更新12万元；四是减少办公运行费用27.96万元。其中，基本支出399.05万元，占64.67%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出218万元，占35.33%，主要用于办案、巡察、宣教、信息技术保障等专项工作支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“廉政宣传”项目。
（1）项目概述：廉政宣传教育工作。
（2）立项依据：历年预算。
（3）起止时间：2019年1月1日至2019年12月31日。
（4）项目内容：开展经常性纪律教育，发挥先进典型引领示范和反面典型警示教育作用。加大对古徽州优秀传统文化的挖掘和弘扬，着力打造“梅荷竹菊”等廉洁文化品牌。
（5）年度预算安排：30万元。
（6）绩效目标和指标：完成我县首部警示教育片拍摄；搭好“歙州清风大讲堂”宣讲平台；充分利用政德教育基地，开展政德教育；扎实开展主题教育工作；加强纪检宣传队伍建设。
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项目支出绩效目标表 |
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（2019年度） |
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项目名称 |
廉政宣传教育 |
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主管部门 |
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实施单位 |
歙县纪委监委 |
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项目属性 |
□新增项目 √延续项目 |
项目期 |
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项目资金 |
中期资金总额： |
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年度资金总额： |
30 |
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其中：财政拨款 |
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其中：财政拨款 |
30 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
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目标5：加强纪检宣传队伍建设 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
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产 |
数量指标 |
指标1： |
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数量指标 |
指标1： |
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指标2： |
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指标2： |
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…… |
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…… |
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质量指标 |
指标1： |
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质量指标 |
指标1： |
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指标2： |
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指标2： |
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…… |
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…… |
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时效指标 |
指标1： |
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时效指标 |
指标1： |
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指标2： |
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指标2： |
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…… |
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…… |
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成本指标 |
指标1：警示教育片 |
15万元 |
90% |
成本指标 |
指标4：编辑出书 |
5万元 |
90% |
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指标2：宣传教育培训及会议费 |
5万元 |
90% |
指标5：展板 |
1万元 |
90% |
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指标3：印宣传画册 |
2万元 |
90% |
指标6：差旅费 |
2万元 |
90% |
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…… |
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…… |
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效 |
经济效益 |
指标1：通过宣传教育，自觉退交违纪款 |
100万元 |
90% |
经济效益 |
指标1： |
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指标2： |
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…… |
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社会效益 |
指标1：通过教育宣传，达到“不敢腐”的目标 |
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社会效益 |
指标1： |
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指标2： |
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指标2： |
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…… |
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…… |
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生态效益 |
指标1： |
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生态效益 |
指标1： |
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指标2： |
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指标2： |
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…… |
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…… |
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可持续影响 |
指标1： |
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可持续影响 |
指标1： |
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指标2： |
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指标2： |
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…… |
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…… |
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…… |
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…… |
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满意度指标 |
服务对象 |
指标1： |
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服务对象 |
指标1： |
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指标2： |
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指标2： |
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…… |
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…… |
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…… |
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…… |
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（二）机关运行经费。
歙县纪委监委2019年机关运行经费财政拨款预算617.05万元，比2018年增加74.04万元，增长12%，增长主要原因一是增加办案经费50万元；二是增加信息技术专项经费40万元；三是增加执纪执法车辆更新12万元；四是减少办公运行费用27.96万元。。
（三）政府采购情况。
歙县纪委监委2019年政府采购预算总额16.2万元。其中：政府采购货物预算16.2万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2018年底，歙县纪委监委共有车辆3辆，均为执法执勤用车。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2019年部门预算安排购置公务用车1辆，购置费12万元，为执法执勤用车；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
歙县纪委监委2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了办案经费、车辆购置费用、廉政宣传经费、县委巡察工作经费、信息技术保障项目等5个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款212万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。
歙县纪委监委2019年项目支出培训费6万元，按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
皖公网安备34102102000103号