歙县纪委2019年度部门决算

 

歙县纪委2019年度部门决算

 

  

2020年9月

 

 

 

目  录

 

第一部分 歙县纪委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 歙县纪委2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 歙县纪委2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

歙县纪委2019年度部门决算情况

 

第一部分 歙县纪委概况

一、部门职责

根据《关于印发歙县纪委监委主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，歙县纪委监委主要职责是：

（一）县纪委履行监督、执纪、问责职责，即经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（二）县监委履行监督、调查、处置职责，即监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况，调查涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪行为并作出处置决定；对涉嫌职务犯罪的，移送检察依法提起公诉。

 

二、机构设置

从决算单位构成看，歙县纪委2019年度部门决算包括委本级决算。

 

第二部分 歙县纪委2019年度部门决算表

 

收入支出决算总表

			公开01表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项 目	决算数	项目		决算数
栏 次
一、财政拨款收入	867.53	一、一般公共服务支出		704.21
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		76.20
		九、医疗卫生与计划生育支出		10.92
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出		22.64
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		19.11
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	867.53	本年支出合计		833.08
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余		34.45
总计	867.53	总计		867.53

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项    目		决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款		867.53	一、一般公共服务支出	704.21
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出
			三、国防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出	76.20
			九、医疗卫生与计划生育支出	10.92
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出	22.64
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、国土海洋气象等支出
			十九、住房保障支出	19.11
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、其他支出
			二十二、债务还本支出
			二十三、债务付息支出
本年收入合计		867.53	本年支出合计	833.08
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余	34.45
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
合计		867.53	合计

 

 

   

第三部分 歙县纪委2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计867.53万元（含年末结转和结余0万元）、支出总计867.53万元（含年末结转和结余34.45万元）。与2018年相比，收、支总计各增加177.35万元，增长25.7%，主要原因：一是人员增加；二是办案经费增加50万元；三是新增信息技术经费40万元；四是购置公务用车12万元（2019年未采购）。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计867.53万元，其中：财政拨款收入867.53万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计833.08万元，其中：基本支出833.08万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计867.53万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计867.53万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加177.35万元，增长25.7%，主要原因：一是人员增加；二是办案经费增加50万元；三是新增信息技术经费40万元；四是购置公务用车12万元（2019年未采购）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入867.53万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加:182.25万元，增长26.59%，主要原因：一是人员增加；二是办案经费增加50万元；三是新增信息技术经费40万元；四是购置公务用车12万元（2019年未采购）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出833.08万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加142.9万元，增长（下降）20.7%。主要原因：一是人员增加；二是办案经费增加50万元；三是新增信息技术经费40万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出833.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出704.21万元，占84.53%;社会保障和就业（类）支出76.2万元，占9.15%；卫生健康（类）支出10.92万元，占1.31%；城乡社区（类）支出22.64万元，占2.72%；住房保障（类）支出19.11万元，占2.29%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为617.05万元，支出决算为833.08万元，完成年初预算的135.01%。决算数大于预算数的主要原因: 一是人员增加；二是办公经费增加。其中:基本支出833.08万元，占100%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为537.19万元，支出决算为660.98万元，完成年初预算的123%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员增加；二是办公经费增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为49.83万元，支出决算为76.2万元，完成年初预算的152.92%，决算数大于预算数的主要原因是一名离休干部死亡抚恤金及安葬费。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.92万元，支出决算为10.92万元，完成年初预算的100%。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为25.2万元，支出决算为22.64万元，完成年初预算的89.84%。决算数小于预算数的主要原因是年度结转。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为19.11万元，支出决算为19.11万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出833.09万元，其中：人员经费540.47万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费292.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

纪委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，歙县纪委机关运行经费支出292.62万元，比2018年增加100.47万元，增长52.29%，主要原因是一是增加人员办公经费；二是增加办案经费50万元；三是新增信息技术经费40万元。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，歙县纪委政府采购支出总额15.44万元，其中：政府采购货物支出15.44万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，中共歙县纪委监委共有车辆3辆，其中：一般执法执勤用车2辆、定向保障用车1辆。

（四）关于2019年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金30万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看达到了预期绩效目标。

 “廉政宣传”项目绩效评价报告

1. 项目基本情况

       （一）项目背景。2019年度廉政宣传教育工作。

   （二）项目目标。开展经常性纪律教育，发挥先进典型引领示范和反面典型警示教育作用。加大对古徽州优秀传统文化的挖掘和弘扬，着力打造“梅荷竹菊”等廉洁文化品牌。

   （三）主要内容及预算支出情况。年度预算安排30万元，完成我县首部警示教育片拍摄；搭好“歙州清风大讲堂”宣讲平台；充分利用政德教育基地，开展政德教育；扎实开展主题教育工作；加强纪检宣传队伍建设。

   二、绩效评价情况及评价结论

   （一）评价范围和目的：2019年完成我县首部警示教育片的拍摄。

   （二）评价指标体系：年初计划全部完成。

   （三）评价方法及实施：自评。

   （四）评价结论：自评完成年初工作计划。

   三、绩效评价指标完成情况

   （一）决策指标分析。100%

   （二）管理指标分析。100%

   （三）产出指标分析。100%

   （四）效果指标分析。100%

   四、发现的主要问题及原因

       纪委专项经费用于宣传教育工作，自评过程中存在难鉴定，应为正常的办公经费支出。

   五、相关建议

       纪委各项工作用绩效很难表述，应着重社会效益。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。