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歙县纪委监委机关2020年度部门决算

发布日期：2021-09-28 10:29信息来源：歙县纪委监委阅读次数：【字体：大中小】我要纠错收藏

歙县纪委监委机关2020年度部门决算

2021年9月

第一部分 歙县纪委监委机关概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 歙县纪委监委机关2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 歙县纪委监委机关2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

歙县纪委监委机关2020年度部门决算情况

第一部分歙县纪委监委机关概况

一、部门职责

根据《关于印发歙县纪委监委主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，歙县纪委监委主要职责是：

（一）县纪委履行监督、执纪、问责职责，即经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（二）县监委履行监督、调查、处置职责，即监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况，调查涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪行为并作出处置决定；对涉嫌职务犯罪的，移送检察依法提起公诉。

二、机构设置

从决算单位构成看，歙县纪委监委机关2020年度部门决算包括：单位本级决算，与预算比较，没有变动。

纳入歙县纪委监委机关2020年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	歙县纪委监委机关本级

第二部分歙县纪委监委机关2020年度部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
中国共产党歙县纪律检查委员会			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	1005.37	一、一般公共服务支出		886.26
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出		91.41
		九、卫生健康支出		16.36
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		29.97
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1005.37	本年支出合计		1024
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	34.45	年末结转和结余		15.82

总计	1039.82	总计		1039.82

收入决算表

										公开02表
中国共产党歙县纪律检查委员会										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称				事业收入
功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费
类	款	项	合计	1005.37	1005.37
201			一般公共服务支出	867.63	867.63
20111			纪检监察事务	847.13	847.13
2011101			行政运行	590.53	590.53
2011199			其他纪检监察事务支出	256.6	256.6
20199			其他一般公共服务支出	20.5	20.5
2019999			其他一般公共服务支出	20.5	20.5
208			社会保障和就业支出	91.41	91.41
20805			行政事业单位养老支出	91.41	91.41
2080501			行政单位离退休	53.09	53.09
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.33	38.33
210			卫生健康支出	16.36	16.36
21011			行政事业单位医疗	16.36	16.36
2101101			行政单位医疗	16.36	16.36
221			住房保障支出	29.97	29.97
22102			住房改革支出	29.97	29.97
2210201			住房公积金	29.97	29.97

支出决算表

								公开03表
中国共产党歙县纪律检查委员会								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	1024	1024
201			一般公共服务支出	886.26	886.26
20111			纪检监察事务	865.76	865.76
2011101			行政运行	619.4	619.4
2011199			其他纪检监察事务支出	246.36	246.36
20199			其他一般公共服务支出	20.5	20.5
2019999			其他一般公共服务支出	20.5	20.5
208			社会保障和就业支出	91.41	91.41
20805			行政事业单位养老支出	91.41	91.41
2080501			行政单位离退休	53.09	53.09
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.33	38.33
210			卫生健康支出	16.36	16.36
21011			行政事业单位医疗	16.36	16.36
2101101			行政单位医疗	16.36	16.36
221			住房保障支出	29.97	29.97
22102			住房改革支出	29.97	29.97
2210201			住房公积金	29.97	29.97

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
中国共产党歙县纪律检查委员会			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,005.37	一、一般公共服务支出	886.26	886.26
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	91.41	91.41
		九、卫生健康支出	16.36	16.36
		十、节能环保支出	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	29.97	29.97
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00
本年收入合计	1,005.37	本年支出合计	1,024.00	1,024.00
年初财政拨款结转和结余	34.45	年末财政拨款结转和结余	15.82	15.82
一般公共预算财政拨款	34.45
政府性基金预算财政拨款	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00
总计	1,039.82	总计	1,039.82

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
中国共产党歙县纪律检查委员会金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计	1024	1024
201			一般公共服务支出	886.26	886.26
20111			纪检监察事务	865.76	865.76
2011101			行政运行	619.4	619.4
2011199			其他纪检监察事务支出	246.36	246.36
20199			其他一般公共服务支出	20.5	20.5
2019999			其他一般公共服务支出	20.5	20.5
208			社会保障和就业支出	91.41	91.41
20805			行政事业单位养老支出	91.41	91.41
2080501			行政单位离退休	53.09	53.09
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.33	38.33
210			卫生健康支出	16.36	16.36
21011			行政事业单位医疗	16.36	16.36
2101101			行政单位医疗	16.36	16.36
221			住房保障支出	29.97	29.97
22102			住房改革支出	29.97	29.97
2210201			住房公积金	29.97	29.97

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
中国共产党歙县纪律检查委员会							金额单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	380.31	302	商品和服务支出	302.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	145.62	30201	办公费	7.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	105.68	30202	印刷费	16.78	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.07	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	16.92	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	33.75
30108	机关事业单位基本养老保险费	38.33	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.63	31002	办公设备购置	13.65
30110	职工基本医疗保险缴费	16.36	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.11	30211	差旅费	8.47	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	29.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.06	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	14.26	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	307.90	30215	会议费	0.54	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	9.58	30216	培训费	4.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.03	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	76.54	31013	公务用车购置	20.10
30304	抚恤金	39.26	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	4.24	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	109.12	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.50	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.61	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	254.81	30229	福利费	0.76	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.55	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.72	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.11	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		688.21	公用经费合计					335.79

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

中国共产党歙县纪律检查委员会

单位：万元

功能分类

科目编码

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

说明：歙县纪委监委机关没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
中国共产党歙县纪律检查委员会金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计

说明：歙县纪委监委机关没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分歙县纪委监委机关2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1039.82万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1039.82万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加172.29万元，增长19.86%，主要原因：一是新增了机构改革人员4名，2020年机构改革人员的工资和福利全部划拨到委机关；二是人员增加，2020年新增3名纪检监察干部；三是办公经费增加46万元；四是28个乡镇谈话室建设48.6万元。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1005.37万元，其中：财政拨款收入1005.37万元，占100X%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1024万元，其中：基本支出1024万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1039.82万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1039.82万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加172.29万元，增长19.86%，主要原因：一是新增了机构改革人员4名，2020年机构改革人员的工资和福利全部划拨到委机关；二是人员增加，2020年新增4名纪检监察干部；三是办公经费增加46万元；四是28个乡镇谈话室建设48.6万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1024万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加156.47万元，增长18.04%。主要原因：一是新增了机构改革人员4名，2020年机构改革人员的工资和福利全部划拨到委机关；二是人员增加，2020年新增3名纪检监察干部；三是办公经费增加46万元；四是28个乡镇谈话室建设48.6万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1024万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出886.26万元，占86.55%;社会保障和就业（类）支出91.41万元，占8.93%；卫生健康（类）支出16.36万元，占1.59%；住房保障（类）支出29.97万元，占2.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为781.2万元，支出决算为1024万元，完成年初预算的131.08%。决算数大于预算数的主要原因: 一是人员增加；二是办公经费增加。其中:基本支出1024万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为492.97万元，支出决算为619.40万元，完成年初预算的125.65%，决算数大于预算数的主要原因一是人员增加；二是办公经费增加。

2．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为206万元，支出决算为246.36万元，完成年初预算的119.59%，决算数大于预算数的主要原因是乡镇谈话室建设资金。

3. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.5万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇谈话室建设资金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为9.58万元，支出决算为53.09万元，完成年初预算的554.18%，决算数大于预算数的主要原因是2名退休干部死亡抚恤金及安葬费。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为38.33万元，支出决算为38.33万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为16.36万元，支出决算为16.36万元，完成年初预算的100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为29.97万元，支出决算为29.97万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1024万元，其中：人员经费688.21万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费302.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

歙县纪委监委机关没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

歙县纪委监委机关没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，歙县纪委监委机关机关运行经费支出335.79万元，比2019年增加43.17万元，增长14.75%，主要原因是增加乡镇谈话室建设经费。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，歙县纪委监委机关政府采购支出总额33.75万元，其中：政府采购货物支出33.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，歙县纪委监委机关共有车辆2辆，其中：一般执法执勤用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金212万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，项目目标完成情况较好，达到预期绩效目标。

组织对“县委巡察工作经费”、“廉政宣传经费”、“办案经费”、“信息技术保障”、“车辆购置经费”等5个项目开展了部门评价，共涉及资金212万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，预算编制合理，绩效目标明确，资金使用、财务管理、使用效益等较好完成了年初确定的绩效目标任务。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，预算编制合理，整体支出符合单位职责和相关管理规定，有效保障了单位日常运转好人重点业务开展，资金的使用和效果达到年初预期的绩效目标，绩效总体评价为优。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

歙县纪委监委机关在2020年度部门决算中反映“办案经费”、“信息技术保障”2个项目绩效自评结果。

“办案经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2020年留置案件3人次，移送司法机关3人次；二是线索处置542件；三是立案数210件。发现的主要问题及原因：一是执纪执法难度增大，导致留置案件成本增加。下一步改进措施：尽量减少支出。

“信息技术保障”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成28个乡镇的谈话室建设。发现的主要问题及原因：一是使用率不高；二是管理不规范。下一步改进措施：加强监督检查，严格落实谈话室使用规定。

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2020年度信息技术保障项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

四、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2020年度信息技术保障项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

根据上级统一部署，从2019年起逐年实施全国纪检监察信息系统二期工程建设，充分运用现代信息技术，加快建设具有安徽特色的纪检监察工作信息化体系。项目起止时间为2020年1月1日-2022年12月31日；年度预算安排资金为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。

（二）项目绩效目标。

按照省市县统一部署，坚持基础优先、网络先行，先后完成了纪检监察专网迁移、视频会议室建设、内网扩容、国产化替代、检举举报平台环境部署等信息技术工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

了解经费的使用和效益情况，为预算绩效管理和下年度预算安排提供重要依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则，采用比较法、因素法、成本法、公众评判法等方法开展绩效评价。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。单位开展自评，制定绩效评价方案。

2.组织实施。整理项目相关资料，细化项目绩效目标设计项目绩效评价指标体系。

3.分析评价。分析项目管理情况和资金效益，根据结果进行综合评价并提出建议。

三、综合评价情况及评价结论

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2020年完成28个乡镇的谈话室建设。发现的主要问题及原因：一是使用率不高；二是管理不规范。下一步改进措施：加强监督检查，严格落实谈话室使用规定。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。绩效目标明确，符合经济社会发展规划。

（二）项目过程情况。整理项目相关资料，细化项目绩效目标，设计项目绩效评价指标体系，分析项目管理情况和资金效益，根据结果进行综合评价并提出建议。

（三）项目产出情况。资金拨付及时足额，项目如期完成。

（四）项目效益情况。谈话室建设完工后，可直接在本乡镇进行执纪监督谈话，提高工作效率。

五、主要经验及做法：提高财政资金使用绩效，推进财政科学化精细化管理，着力改善民生，促进经济社会持续健康发展。

六、存在问题及原因分析：一是使用率不高；二是管理不规范。

七、有关建议

结合实际，下一步加强监督检查，严格落实谈话室使用规定。

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