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歙县纪委监委2022年部门预算

发布日期：2022-02-08 17:52信息来源：歙县纪委监委阅读次数：【字体：大中小】我要纠错收藏

歙县纪委监委2022年部门预算

2022年2月

第一部分歙县纪委监委概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年歙县纪委监委预算表

1.歙县纪委监委2022年收支总表

2.歙县纪委监委2022收入总表

3.歙县纪委监委2022年支出总表

4.歙县纪委监委2022年财政拨款收支总表

5.歙县纪委监委2022年一般公共预算支出表

6.歙县纪委监委2022年一般公共预算基本支出表

7.歙县纪委监委2022年政府性基金预算支出表

8.歙县纪委监委2022年国有资本经营预算支出表

9.歙县纪委监委2022年基本支出总表

10.歙县纪委监委2022年项目支出表

11.歙县纪委监委2022年政府采购支出表

12.歙县纪委监委2022年政府购买服务支出表

13.歙县纪委监委2022年项目支出绩效目标及项目情况表

14.歙县纪委监委2022年“三公”经费财政拨款支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.关于2022年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分歙县纪委监委概况

一、部门职责

根据《关于印发歙县纪委监委主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，歙县纪委监委主要职责是：

（一）县纪委履行监督、执纪、问责职责，即经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（二）县监委履行监督、调查、处置职责，即监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况，调查涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪行为并作出处置决定；对涉嫌职务犯罪的，移送检察机关依法提起公诉。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，歙县纪委监委2022年度部门预算包括委本级预算。截至2021年12月31日，歙县纪委监委实有各类人员 63人，其中在职 42人、离休1人、退休 20人。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	歙县纪委监委	行政单位

三、2022年度主要工作任务

（一）深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，聚焦“国之大者”推动政治监督具体化常态化。

（二）坚定不移推进反腐败斗争，努力取得更多制度性成果和更大治理成效。

（三）深化作风建设，持续加固中央八项规定精神堤坝。

（四）坚决纠正损害群众利益的不正之风，保持党同人民群众的血肉联系。

（五）深入推进政治巡察，充分发挥综合监督作用和联系群众纽带功能。

（六）深化纪检监察体制改革，巩固和完善党和国家监督体系（七）从严从实加强自身建设，始终保持忠诚干净担当的政治本色。

第二部分 2022年部门预算表

歙县纪委监委2022年部门预算表由以下14张表格构成，具体表格内容如下。

表1
2022年部门收支总表
015001-中国共产党歙县纪律检查委员会		单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	996.45	一、一般公共服务支出	819.20
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
其中：中央转移支付收入		四、公共安全支出
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出
其中：中央转移支付收入		六、科学技术支出
四、财政专户管理资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	75.90
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	19.05
其中：事业收入		十、节能环保支出
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出
上级补助收入		十二、农林水支出
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出
其他收入		十四、资源勘探信息等事务支出
		十五、商业服务业等事务支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	82.29
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务利息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	996.45	本年支出小计	996.45
上年结转数		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	996.45	支　出总　计	996.45

表2

2022年部门收入总表

015001-中国共产党歙县纪律检查委员会

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

996.45

中国共产党歙县纪律检查委员会

996.45

表3
2022年部门支出总表
015001-中国共产党歙县纪律检查委员会						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	996.45	765.45	231.00
201	一般公共服务支出	819.20	588.20	231.00
20111	纪检监察事务	819.20	588.20	231.00
2011101	行政运行	789.20	588.20	201.00
2011199	其他纪检监察事务支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	75.90	75.90
20805	行政事业单位养老支出	75.90	75.90
2080501	行政单位离退休	11.85	11.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.71	42.71
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.35	21.35
210	卫生健康支出	19.05	19.05
21011	行政事业单位医疗	19.05	19.05
2101101	行政单位医疗	19.05	19.05
221	住房保障支出	82.29	82.29
22102	住房改革支出	82.29	82.29
2210201	住房公积金	53.68	53.68
2210202	提租补贴	28.61	28.61

表4

2022年部门财政拨款收支总表
015001-中国共产党歙县纪律检查委员会			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	996.45	一、本年支出	996.45
（一）一般公共预算拨款	996.45	（一）一般公共服务支出	819.20
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	75.90
		（九）卫生健康支出	19.05
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等事务支出
		（十五）商业服务业等事务支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	82.29
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务利息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余
收入总计	996.45	支　出总　计	996.45

表5
2022年部门一般公共预算支出表
015001-中国共产党歙县纪律检查委员会					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	996.45	765.45	685.18	80.27	231.00
201	一般公共服务支出	819.20	588.20	509.50	78.71	231.00
20111	纪检监察事务	819.20	588.20	509.50	78.71	231.00
2011101	行政运行	789.20	588.20	509.50	78.71	201.00
2011199	其他纪检监察事务支出	30.00				30.00
208	社会保障和就业支出	75.90	75.90	74.34	1.56
20805	行政事业单位养老支出	75.90	75.90	74.34	1.56
2080501	行政单位离退休	11.85	11.85	10.29	1.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.71	42.71	42.71
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.35	21.35	21.35
210	卫生健康支出	19.05	19.05	19.05
21011	行政事业单位医疗	19.05	19.05	19.05
2101101	行政单位医疗	19.05	19.05	19.05
221	住房保障支出	82.29	82.29	82.29
22102	住房改革支出	82.29	82.29	82.29
2210201	住房公积金	53.68	53.68	53.68
2210202	提租补贴	28.61	28.61	28.61

表6

2022年部门一般公共预算基本支出表
015001-中国共产党歙县纪律检查委员会				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	765.45	685.18	80.27
301	工资福利支出	667.82	667.82
30101	基本工资	155.56	155.56
30102	津贴补贴	135.57	135.57
30103	奖金	203.36	203.36
30106	伙食补助费	17.00	17.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.71	42.71
30109	职业年金缴费	21.35	21.35
30110	职工基本医疗保险缴费	18.17	18.17
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53
30113	住房公积金	72.68	72.68
30114	医疗费	0.89	0.89
302	商品和服务支出	80.27		80.27
30201	办公费	4.00		4.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	7.00		7.00
30228	工会经费	20.75		20.75
30229	福利费	6.01		6.01
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	33.14		33.14
30299	其他商品和服务支出	5.36		5.36
303	对个人和家庭的补助	17.36	17.36
30301	离休费	10.10	10.10
30302	退休费	6.42	6.42
30305	生活补助	0.73	0.73
30309	奖励金	0.11	0.11

表7

2022年部门政府性基金预算支出表

015001-中国共产党歙县纪律检查委员会

单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表8

2022年部门国有资本经营预算支出表

015001-中国共产党歙县纪律检查委员会

单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表

无数据。

表9
2022年基本支出总表
部门/单位名称：015001-中国共产党歙县纪律检查委员会			单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	765.45	765.45
301	工资福利支出	667.82	667.82
30101	基本工资	155.56	155.56
30102	津贴补贴	135.57	135.57
30103	奖金	203.36	203.36
30106	伙食补助费	17.00	17.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.71	42.71
30109	职业年金缴费	21.35	21.35
30110	职工基本医疗保险缴费	18.17	18.17
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53
30113	住房公积金	72.68	72.68
30114	医疗费	0.89	0.89
302	商品和服务支出	80.27	80.27
30201	办公费	4.00	4.00
30207	邮电费	1.00	1.00
30215	会议费	2.00	2.00
30217	公务接待费	7.00	7.00
30228	工会经费	20.75	20.75
30229	福利费	6.01	6.01
30231	公务用车运行维护费	1.00	1.00
30239	其他交通费用	33.14	33.14
30299	其他商品和服务支出	5.36	5.36
303	对个人和家庭的补助	17.36	17.36
30301	离休费	10.10	10.10
30302	退休费	6.42	6.42
30305	生活补助	0.73	0.73
30309	奖励金	0.11	0.11

表10
2022年部门项目支出表
015001-中国共产党歙县纪律检查委员会								单位：万元
类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
		合计	231.00	231.00
特定目标类	办案经费	中国共产党歙县纪律检查委员会	100.00	100.00
特定目标类	廉政宣传经费	中国共产党歙县纪律检查委员会	30.00	30.00
特定目标类	培训费	中国共产党歙县纪律检查委员会	6.00	6.00
特定目标类	县纪委监委购置公务用车	中国共产党歙县纪律检查委员会	25.00	25.00
特定目标类	县委巡察工作经费	中国共产党歙县纪律检查委员会	30.00	30.00
特定目标类	信息技术保障项目	中国共产党歙县纪律检查委员会	40.00	40.00

表11
2022年部门政府采购支出表
015001-中国共产党歙县纪律检查委员会						单位：万元
单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

表12
2022年部门政府购买服务支出表
015001-中国共产党歙县纪律检查委员会									单位：万元
项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

本部门没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

表13
2022年部门预算项目绩效目标表
015001-中国共产党歙县纪律检查委员会				单位：万元
单位编码	单位名称(项目类别 /支出项目)	项目资金	项目内容	绩效目标
	合计	231.00
		231.00
015001	中国共产党歙县纪律检查委员会	231.00
	[31]本级项目	231.00
	办案经费	100.00	【项目概况】：履行监督、调查、处置职责，即监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况，调查涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪行为并作出处置决定；对涉嫌职务犯罪的，移送检察机关依法提起公诉。【项目立项依据】：历年预算	【总体目标】履行监督、调查、处置职责，即监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况，调查涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪行为并作出处置决定；对涉嫌职务犯罪的，移送检察机关依法提起公诉。【产出指标-数量指标】指标1:受理各类案件及线索数量(>600件) 【产出指标-质量指标】指标1:经费支出合规性(履行监督、调查、处置职责，对涉嫌职务犯罪的，移送检察机关依法提起公诉。) 【产出指标-时效指标】指标1:案件办结时效性(>3月) 【产出指标-成本指标】指标1:项目总成本(≤100万元) 【效益指标-经济效益指标】指标1:挽回直接经济损失(>500万元) 【效益指标-社会效益指标】指标1:对单位履职、发挥监察职能的影响程度(影响程度明显) 【效益指标-生态效益指标】指标1:本指标不适用(本指标不适用) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:长效监督检查机制(健全机制并严格执行) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:服务对象满意度高。(≥90百分比)
	廉政宣传经费	30.00	【项目概况】：深入推进反腐败斗争，营造风清气正的良好政治生态，努力建设忠诚干净担当的纪检监察干部队伍，不断取得全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争新成效。【项目立项依据】：历年正常保障工作经费。	【总体目标】深化纪律宣传教育，助力一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。【产出指标-数量指标】指标1:编制警示教育读本或拍摄教育片(1本) 指标2:反腐倡廉宣传教育培训次数(≥40000人次) 【产出指标-质量指标】指标1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度) 【产出指标-时效指标】指标1:计划完成时间(1年) 【产出指标-成本指标】指标1:项目总成本(≤30万元) 【效益指标-经济效益指标】指标1:本指标不适用(本指标不适用) 【效益指标-社会效益指标】指标1:不断提高人民群众对政府诚信、服务的满意度的影响程度(影响程度明显) 【效益指标-生态效益指标】指标1:本指标不适用(本指标不适用) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:对持续推进不敢腐、不能腐、不想腐，在坚持和完善中国特色社会主义制度的影响程度(影响程度明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:群众的满意度(≥90%)
	培训费	6.00	【项目概况】：为全面贯彻习近平总书记关于加强纪检监察干部队伍建设一系列重要指示精神，持续深化全员培训，建设政治素质高、忠诚干净担当、专业化能力强、敢于善于斗争的纪检监察铁军。	【总体目标】为全面贯彻习近平总书记关于加强纪检监察干部队伍建设一系列重要指示精神，持续深化全员培训，建设政治素质高、忠诚干净担当、专业化能力强、敢于善于斗争的纪检监察铁军。【产出指标-数量指标】指标1:培训完成情况(≥200人次) 【产出指标-质量指标】指标1:培训覆盖、出勤等情况(≥98%) 【产出指标-时效指标】指标1:培训完成时间(1年) 【产出指标-成本指标】指标1:项目总成本(≤60000元) 【效益指标-经济效益指标】指标1:是否产生经济效益(培训人员业务水平，不产生经济效益) 【效益指标-社会效益指标】指标1:对单位人才梯队建设的影响或提升程度(影响程度明显) 【效益指标-生态效益指标】指标1:生态破坏程度(人员培训无生态破坏。) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:培训工作为经济和社会发展提供长期人才储备(影响程度明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:受训学员满意度(≥99百分比)
	县纪委监委购置公务用车	25.00	【项目概况】：近年来，随着党风廉政建设和反腐败工作的不断深入，以及纪检监察体制改革的不断深化，县纪委监委机关编制和人员不断增加，日常监督和执法执纪业务量增大，而且县委巡察机构的工作用车也由县纪委监委机关保障，导致现有车辆使用频率高，车辆损耗大。	【总体目标】近年来，随着党风廉政建设和反腐败工作的不断深入，以及纪检监察体制改革的不断深化，县纪委监委机关编制和人员不断增加，日常监督和执法执纪业务量增大，而且县委巡察机构的工作用车也由县纪委监委机关保障，导致现有车辆使用频率高，车辆损耗大。需要购置一台公务用车。【产出指标-数量指标】指标1:公务用车(1辆) 【产出指标-质量指标】指标1:质量指标(商务用车国标车辆) 【产出指标-时效指标】指标1:时效指标(2022年采购完成) 【产出指标-成本指标】指标1:成本指标(≤25万元) 【效益指标-经济效益指标】指标1:经济效益(不符合) 【效益指标-社会效益指标】指标1:社会效益指标(反腐败工作需要) 【效益指标-生态效益指标】指标1:生态效益指标(不合适) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:可持续影响指标(不合适) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:满意度指标(≥95百分比)
	县委巡察工作经费	30.00	【项目概况】：县委巡察办按照一届县委巡察任期内必须完成巡察全覆盖的要求，实现巡察全覆盖。	【总体目标】县委巡察办按照一届县委巡察任期内必须完成巡察全覆盖的要求，实现巡察全覆盖。【产出指标-数量指标】指标1:十五届县委巡察单位数(≥24家) 指标2:巡察业务培训次数(≥2次) 【产出指标-质量指标】指标1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度) 【产出指标-时效指标】指标1:巡察完成及时性(1年) 【产出指标-成本指标】指标1:巡察总支出(>300000元) 【效益指标-经济效益指标】指标1:挽回经济损失，提高公信力程度(挽回经济损失上千万，影响程度较高) 【效益指标-社会效益指标】指标1:对党委政府重大决策支撑的影响程度(影响程度较高) 【效益指标-生态效益指标】指标1:本指标不适用(本指标不适用) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:对巡察监督检查整改意见的运用(影响程度较高) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:服务对象满意度。(≥90百分比)
	信息技术保障项目	40.00	【项目概况】：按照省纪委信息化建设五年规划，时序加快推进纪检监察信息化建设。【项目立项依据】：“全国纪检监察信息系统二期工程建设综合试点单位”，根据上级统一部署，充分运用现代信息技术，加快建设具有安徽特色的纪检监察工作信息化体系。	【总体目标】根据上级统一部署，从2019年起逐年实施全国纪检监察信息系统二期工程建设，充分运用现代信息技术，加快建设具有安徽特色的纪检监察工作信息化体系。【产出指标-数量指标】指标1:机房网络设备维护(1套) 指标2:日常维护上线系统、模块数量(≥45台) 指标3:项目覆盖单位数量(28个) 【产出指标-质量指标】指标1:系统日常维护合格率(100百分比) 【产出指标-时效指标】指标1:经费支出时效性(≤1年) 【产出指标-成本指标】指标1:项目总成本(≤40万元) 【效益指标-经济效益指标】指标1:对避免重复投入运维费用的改善程度(效益程度明显) 【效益指标-社会效益指标】指标1:对信息系统可用性及稳定性的改善或提升程度(提升程度较高) 【效益指标-生态效益指标】指标1:对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度(影响程度较高) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度(影响程度较高) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:服务对象满意度(≥100百分比)

表14
2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表
015001-中国共产党歙县纪律检查委员会						单位：万元
单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
015001	中国共产党歙县纪律检查委员会	42.00		35.00	25.00	10.00	7.00

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，歙县纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。歙县纪委监委2022年收支总预算996.45万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入预算情况说明

歙县纪委监委2022年收入预算996.45万元，其中：一般公共预算拨款收入996.45万元，占100%，比2021年预算增加196.61万元，增长20%，增长主要原因是购置一辆公务用车及人员经费增加；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与2021年预算持平；财政专户管理非税收入0万元，占0%，上年结转结余0万元，与2021年预算持平。

三、关于2022年支出预算情况说明

歙县纪委监委2022年支出预算996.45万元，比2021年预算增加196.61万元，增长20%，增长主要原因是购置一辆公务用车及人员经费增加；其中，基本支出765.45万元，占76.8%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出231万元，占23.2%，主要用于办案工作经费、宣教经费、信息技术经费、车辆购置费、巡察工作经费及培训费。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

歙县纪委监委2022年财政拨款收支预算996.45万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款996.45万元、政府性基金预算拨款0元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入996.45万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出819.2万元，占82.2%；社会保障和就业支出75.9万元，占7.6%；卫生健康支出19.05万元，占1.9%；住房保障支出82.29万元，占8.3%。

五、关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

歙县纪委监委2022年一般公共预算拨款996.45万元，比2021年预算拨款增加196.61万元，增长20%，增长主要原因是购置一辆公务用车及人员经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

歙县纪委监委2022年一般公共服务支出819.2万元，占82.2%；社会保障和就业支出75.9万元，占7.6%；卫生健康支出19.05万元，占1.9%；住房保障支出82.29万元，占8.3%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2022年预算789.2万元，比2021年预算增加293.3万元，增长37.2%，增长主要原因是购置一辆公务用车及人员经费增加。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2022年预算30万元，减少176万元，降低586.7%，降低主要原因是编列功能科目调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算11.85万元，比2021年预算增加2.27万元，增长19.1%，增长主要原因是人员经费增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2022年预算42.71万元，增加3.31万元，增长7.7%，增长原因主要是人员增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算21.35万元，增加21.35万元，增长100%，增加主要原因是编列功能科目调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2022年预算19.05万元，增加1.33万元，增长7%，增长主要原因是社保基数调整。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算53.68万元，增加22.45万元，增长41.8%，增长主要原因是人员增资。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算28.61万元，增加28.61万元，增长100%，增长主要原因是新列支项目。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

歙县纪委监委2022年一般公共预算基本支出765.45万元，其中：

工资福利支出667.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

商品和服务支出80.27万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助17.36万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助和其他。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

歙县纪委监委2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

歙县纪委监委2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

歙县纪委监委2022年预算共安排项目支出231万元，比2021年预算增加25万元，增长10.8%，增长主要原因是县纪委监委购置一辆公务用车。主要包括：本年财政拨款安排231万元（其中，一般公共预算拨款安排231万元）。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

歙县纪委监2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

歙县纪委监委2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2022年“三公”经费预算情况说明

歙县纪委监委2022年一般公共预算“三公”经费支出预算为42万元，比2021年预算增加25万元，增长59.5%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为7万元，公务用车购置及运行费支出预算为35万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元, 与2021年持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《歙县县直党政机关因公临时出国经费管理办法》等相关规定。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算35万元，比2021年预算增加25万元，增长71.4%。其中：公务用车运行费10万元，与2021年持平，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥等支出；公务用车购置费25万元，比2021年预算增加25万元。经费使用严格按照中央、省、市、县有关公务用车配备使用管理制度执行。

（三）公务接待费。支出预算7万元，与2021年持平。该项经费主要用于日常公务接待支出。经费使用安排认真贯彻落实中央八项规定精神和省市县实施细则,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《歙县机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“纪委监委机关办案工作经费”项目。

（1）项目概述。纪委监委机关办案工作经费，主要包括委机关办公费、差旅费、会议及培训费、劳务费、其他交通费等经费支出。保障办案工作安全平稳运行。

（2）立项依据。为保障纪律审查工作平稳运行，有序开展办案日常工作，历年预算安排。

（3）起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日。

（4）项目内容。委机关开展日常纪律审查调查等工作事务，支出经费包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费。

（5）年度预算安排。财政拨款预算100万元，其中：办公费15万，差旅费50万，会议费1万、培训费2万，劳务费30万，其他交通费2万。

（6）绩效目标和指标。确保纪律审查工作正常有序进行，确保办案工作稳定持续使用，进一步提高工作质量和工作效率。

项目支出绩效目标申报表
（ 2022 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			办案经费
主管部门及代码			[015]中国共产党歙县纪律检查委员会			实施单位	中国共产党歙县纪律检查委员会
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	100.00	年度资金总额：		100.00
			其中：财政拨款	100.00	其中：财政拨款		100.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	履行监督、调查、处置职责，即监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况，调查涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪行为并作出处置决定；对涉嫌职务犯罪的，移送检察机关依法提起公诉。				履行监督、调查、处置职责，即监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况，调查涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪行为并作出处置决定；对涉嫌职务犯罪的，移送检察机关依法提起公诉。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	受理各类案件及线索数量	＞600件	数量指标		受理各类案件及线索数量	＞600件
		质量指标	经费支出合规性	履行监督、调查、处置职责，对涉嫌职务犯罪的，移送检察机关依法提起公诉。	质量指标		经费支出合规性	履行监督、调查、处置职责，对涉嫌职务犯罪的，移送检察机关依法提起公诉。
		时效指标	案件办结时效性	＞3月	时效指标		案件办结时效性	＞3月
		成本指标	项目总成本	≤100万元	成本指标		项目总成本	≤100万元
	效益指标	经济效益指标	挽回直接经济损失	＞500万元	经济效益指标		挽回直接经济损失	＞500万元
		社会效益指标	对单位履职、发挥监察职能的影响程度	影响程度明显	社会效益指标		对单位履职、发挥监察职能的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	生态效益指标		本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标	长效监督检查机制	健全机制并严格执行	可持续影响指标		长效监督检查机制	健全机制并严格执行
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度高。	≥90百分比	满意度指标		服务对象满意度高。	≥90百分比

2.“纪委监委机关廉政宣传工作经费”项目。

（1）项目概述。纪委监委机关廉政宣传工作经费，主要包括委机关办公费、印刷费、差旅费、委托业务费、其他交通费等经费支出。保障廉政宣传教育工作安全平稳运行。

（2）立项依据。为保障廉政宣传教育工作平稳运行，有序开展经常性纪律教育日常工作，历年预算安排。

（3）起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日。

（4）项目内容。委机关开展日常纪律宣传教育等工作事务，支出经费包括：办公费、印刷费、差旅费、委托业务费、其他交通费。

（5）年度预算安排。财政拨款预算30万元，其中：办公费9万，印刷费8万，差旅费8万，委托业务费2万，其他交通费3万。

（6）绩效目标和指标。确保开展经常性教育，发挥先进典型引领示范和反面典型警示教育作用。廉政宣传教育工作正常有序进行，确保宣传教育工作稳定持续使用，进一步提高工作质量和工作效率。

项目支出绩效目标申报表
（ 2022 年度）
项目名称			廉政宣传经费
主管部门及代码			[015]中国共产党歙县纪律检查委员会		实施单位	中国共产党歙县纪律检查委员会
项目属性			常年项目		项目期	1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	30.00	年度资金总额：	30.00
			其中：财政拨款	30.00	其中：财政拨款	30.00
			其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
总体目标	深化纪律宣传教育，助力一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。				完成一部警示教育片的拍摄，全年受教育人次7000人以上，做到单位受教育全覆盖。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	编制警示教育读本或拍摄教育片	1本	数量指标	反腐倡廉宣传教育培训次数	≥40000人次
		数量指标	反腐倡廉宣传教育培训次数	≥40000人次	数量指标	编制警示教育读本或拍摄教育片	1本
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	计划完成时间	1年	时效指标	计划完成时间	1年
		成本指标	项目总成本	≤30万元	成本指标	项目总成本	≤30万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		社会效益指标	不断提高人民群众对政府诚信、服务的满意度的影响程度	影响程度明显	社会效益指标	不断提高人民群众对政府诚信、服务的满意度的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标	对持续推进不敢腐、不能腐、不想腐，在坚持和完善中国特色社会主义制度的影响程度	影响程度明显	可持续影响指标	对持续推进不敢腐、不能腐、不想腐，在坚持和完善中国特色社会主义制度的影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	群众的满意度	≥90%	满意度指标	群众的满意度	≥90%

3.“购置公务用车”项目

（1）项目概述。购置一辆公务用车用于纪委监委机关日常监督和执法执纪。

（2）立项依据。保障纪律审查工作平稳运行；有序开展办案日常工作。

（3）起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日。

（4）项目内容。购置一辆公务用车，支出经费包括：车辆购置费。

（5）年度预算安排。财政拨款预算25万元，其中：车辆购置费25万元。

（6）绩效目标和指标。确保纪律审查工作正常有序进行，确保办案工作稳定持续使用，进一步提高工作质量和工作效率。

项目支出绩效目标申报表
（ 2022 年度）
项目名称			县纪委监委购置公务用车
主管部门及代码			[015]中国共产党歙县纪律检查委员会		实施单位		中国共产党歙县纪律检查委员会
项目属性			一次性项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	25.00	年度资金总额：		25.00
			其中：财政拨款	25.00	其中：财政拨款		25.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
总体目标	近年来，随着党风廉政建设和反腐败工作的不断深入，以及纪检监察体制改革的不断深化，县纪委监委机关编制和人员不断增加，日常监督和执法执纪业务量增大，而且县委巡察机构的工作用车也由县纪委监委机关保障，导致现有车辆使用频率高，车辆损耗大。需要购置一台公务用车。				近年来，随着党风廉政建设和反腐败工作的不断深入，以及纪检监察体制改革的不断深化，县纪委监委机关编制和人员不断增加，日常监督和执法执纪业务量增大，而且县委巡察机构的工作用车也由县纪委监委机关保障，导致现有车辆使用频率高，车辆损耗大。需要购置一台公务用车。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公务用车	1辆	数量指标	公务用车	1辆
		质量指标	质量指标	商务用车国标车辆	质量指标	质量指标	商务用车国标车辆
		时效指标	时效指标	2022年采购完成	时效指标	时效指标	2022年采购完成
		成本指标	成本指标	≤25万元	成本指标	成本指标	≤25万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不符合	经济效益指标	经济效益	不符合
		社会效益指标	社会效益指标	反腐败工作需要	社会效益指标	社会效益指标	反腐败工作需要
		生态效益指标	生态效益指标	不合适	生态效益指标	生态效益指标	不合适
		可持续影响指标	可持续影响指标	不合适	可持续影响指标	可持续影响指标	不合适
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥95百分比	满意度指标	满意度指标	≥95百分比

4.“县委巡察工作经费”项目。

（1）项目概述。县委巡察工作经费，主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费、办公设备购置费经费支出。保障县委巡察工作安全平稳运行。

（2）立项依据。为保障县委巡察工作平稳运行，有序开展巡察日常工作，历年预算安排。

（3）起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日。

（4）项目内容。县委开展巡察工作支出经费包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费、办公设备购置费。

（5）年度预算安排。财政拨款预算30万元，其中：办公费7万，印刷费2万，差旅费10万，会议费1万，培训费1万，其他交通费6万，办公设备购置费3万。

（6）绩效目标和指标。确保县委巡察工作正常有序进行，巡察工作稳定持续使用，进一步提高工作质量和工作效率。

项目支出绩效目标申报表
（ 2022 年度）
项目名称			县委巡察工作经费
主管部门及代码			[015]中国共产党歙县纪律检查委员会		实施单位		中国共产党歙县纪律检查委员会
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	30.00	年度资金总额：		30.00
			其中：财政拨款	30.00	其中：财政拨款		30.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
总体目标	县委巡察办按照一届县委巡察任期内必须完成巡察全覆盖的要求，实现巡察全覆盖。				县委巡察办按照一届县委巡察任期内必须完成巡察全覆盖的要求，实现巡察全覆盖。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	十五届县委巡察单位数	≥24家	数量指标	十五届县委巡察单位数	≥24家
		数量指标	巡察业务培训次数	≥2次	数量指标	巡察业务培训次数	≥2次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	巡察完成及时性	1年	时效指标	巡察完成及时性	1年
		成本指标	巡察总支出	＞300000元	成本指标	巡察总支出	＞300000元
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失，提高公信力程度	挽回经济损失上千万，影响程度较高	经济效益指标	挽回经济损失，提高公信力程度	挽回经济损失上千万，影响程度较高
		社会效益指标	对党委政府重大决策支撑的影响程度	影响程度较高	社会效益指标	对党委政府重大决策支撑的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标	对巡察监督检查整改意见的运用	影响程度较高	可持续影响指标	对巡察监督检查整改意见的运用	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度。	≥90百分比	满意度指标	服务对象满意度。	≥90百分比

5.“纪委监委机关信息技术保障”项目。

（1）项目概述。纪委监委机关信息专项工作经费，主要包括委机关办案专用材料费支出，保障办案工作安全平稳运行。

（2）立项依据。保障纪律审查工作平稳运行；有序开展办案日常工作。

（3）起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日。

（4）项目内容。委机关开展日常纪律审查调查信息技术方面等工作事务，支出经费包括：专用材料费。

（5）年度预算安排。财政拨款预算40万元，其中：专用材料费40万元。

（6）绩效目标和指标。确保纪律审查工作正常有序进行，确保办案工作稳定持续使用，进一步提高工作质量和工作效率。

项目支出绩效目标申报表
（ 2022 年度）
项目名称			信息技术保障项目
主管部门及代码			[015]中国共产党歙县纪律检查委员会		实施单位		中国共产党歙县纪律检查委员会
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	40.00	年度资金总额：		40.00
			其中：财政拨款	40.00	其中：财政拨款		40.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
总体目标	根据上级统一部署，从2019年起逐年实施全国纪检监察信息系统二期工程建设，充分运用现代信息技术，加快建设具有安徽特色的纪检监察工作信息化体系。				根据上级统一部署，从2019年起逐年实施全国纪检监察信息系统二期工程建设，充分运用现代信息技术，加快建设具有安徽特色的纪检监察工作信息化体系。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	日常维护上线系统、模块数量	≥45台	数量指标	机房网络设备维护	1套
			项目覆盖单位数量	28个		日常维护上线系统、模块数量	≥45台
			机房网络设备维护	1套		项目覆盖单位数量	28个
		质量指标	系统日常维护合格率	100百分比	质量指标	系统日常维护合格率	100百分比
		时效指标	经费支出时效性	≤1年	时效指标	经费支出时效性	≤1年
		成本指标	项目总成本	≤40万元	成本指标	项目总成本	≤40万元
	效益指标	经济效益指标	对避免重复投入运维费用的改善程度	效益程度明显	经济效益指标	对避免重复投入运维费用的改善程度	效益程度明显
		社会效益指标	对信息系统可用性及稳定性的改善或提升程度	提升程度较高	社会效益指标	对信息系统可用性及稳定性的改善或提升程度	提升程度较高
		生态效益指标	对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度	影响程度较高	生态效益指标	对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度	影响程度较高
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	影响程度较高	可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥100百分比	满意度指标	服务对象满意度	≥100百分比

（二）机关运行经费

歙县纪委监委2022年机关运行经费财政拨款预算996.45万元，比2021年增加196.61万元，增长20%，增长主要原因是人员增加。

（三）政府采购情况

歙县纪委监委2022年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，歙县纪委监委固定资产总金额918.88万元，较上年减少31.9万元，其中，土地、房屋及构筑物626.07万元、通用设备228.46万元、专用设备8.25万元、其他资产56.1万元。

截至2021年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

2022年部门预算安排购置公务用车1辆，购置费25万元。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

歙县纪委监委2022年5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款225万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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